项  目

考 核 要 点

检 查 方 法

扣分理由

扣分

得分

一、仓库日常管理（25）

    仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台帐，并与财务部门保持一致。（10分）

1、必须根据实际情况和各类库存物资的性质，用途、类型，分明别类建立相应的明细账、卡片。

2、财务部门与仓库所建账簿及顺序编码号必须互相统一，相互一致。

3、合格品、逾期品、失效品、废料、退回料、应分别建账反映。

1、未按规定建账卡扣2分

2、账簿和编码未与财务部门一致扣3分

3、未按规定对合格品、逾期品、失效品、废料、退回料建账扣2分

    严格按物资系统和仓库管理规程进行日常操作，做好日清月结，账卡物相符。（5分）

1、对当日发生的业务必须及时录入物资系统，做到日清月结，确保物资系统中物料进出及结存数据正确无误。

1、未及时登记入账，并做到日清月结扣2分

做好各类物料和产品的日常核查工作。（5分）

    1、对各类库房物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物三者一致。

    1、未进行定期盘点，未能做到账、卡、物一致扣2分

及时检查仓库物资的质量状况和库存数量状况，及时报送各事业部领导及财务人员。（5分）

1、根据生产计划及仓库情况严格控制各类物资的库存量。

2、对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务部。

1、未有效控制扣2分

2、未整理并及时上报扣1分

  二、 入库管理（15分）

   严格把好入库手续关，拒绝不合格、手续不齐全的物资入库。（15分）

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购入库单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须核对物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

3、入库单的填写必须正确完整，字迹清楚。

1、未按规定严把入库关，发现有不合格，手续不权的物资入库扣5分

2、入库单填写不正确、不完整扣2分

3、入库单字迹扣2分

三、出库管理（20分）

原材料出库管理（10分）

1、各类材料的发出原则上采用先进先出法。物料领用必须符合规定的手续方可领用。

2、领用时，仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料票需仓管员和领料人签字，并登记入账。

1、未按规定发料扣5分

2、实发物资的名称、规格、数量与领料单不一致扣3分

3、仓管员领料人未签字扣1分

产成品出库管理（10分）

1、产成品发出由各销售部开具销售发货单据，仓管员必须凭盖有财务印章和销售部门负责人签字的发货单发货。

2、发货时，仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料票需仓管员和领料人签字，并登记入账。

1、未按有效发货凭据发货扣5分。

2、实发物资的名称、规格、数量与领料单不一致扣3分。

3、仓管员领料人未签字扣1分。

四、报表及其他管理（8分）

库存盘点管理（8分）

仓库保管员必须对库存物资定期和不定期进行检查，对库存物资清查盘点中发现的问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

1、未对库存情况进行定期检查，扣5分。

2、对检查中发现的问题未及时查明原因，并进行相应处理的扣5分

五、现场5S管理（22分）

定置管理（5分）

1、库房、料棚和料场设有定置管理图。

2、定置管理图设置科学、合理、便于操作。

3、物品、设施的摆放应与定置管理图保持一致。

1、无定置管理图扣2分。

2、定置图设计不科学、不合理扣1分。

3、定置图未放置在明显和便于观看的位置扣0.5分。

4、物品摆放与定置图不符，发现一处扣0.5分.

物料存放（5分）

1、仓库贮存物资做到上苫下垫、分类摆放。

2、货架上物料堆码整齐，地面堆垛物资牢固、安全。

3、物资摆放便于存取，垛距、墙距留有安全距离。

1、仓库贮存物资未做到上苫下垫、分类摆放，有一处扣2分

2、物料堆码不整齐、不安全发，发现一处扣除1分。

3、物料摆放不合理，不便于存取作业，发现一处扣1分。

4、垛距、墙距未留有有安全距离，发现一处扣0.5分。

标识（5分）

1、仓库贮存物品有表明质量的状态的标识和表明物品身份的产品标识。

2、标识应清楚、统一，易于识别，符合《物资仓库标识和标签管理规定》的要求。

1、仓库内没有分区表示物料检验状态标识的，扣2分。

2、贮存物品没有产品标识，发现一项扣0.5分。

3、标识不清楚、不统一，扣2分。

4、发现有其它不符合《物资仓库标识和标签管理规定》要求的，有一项扣1分。

库容库貌（5分）

1、库房内地面干净、整洁，无废弃杂物和积水；墙角无蜘蛛网、无吊灰。门窗完整、无破损。料架上无积尘。照明满足收发保管作业要求。

2、料棚内地面干净整洁，无废弃物和积水、积尘、棚顶无破损、不漏雨。

3、料场及周边（1米范围内）无废弃杂物、杂草和积水。

4、仓库内保持道路通畅、无障碍物。

1、仓库地面不整洁，有废弃物和积水，有一处扣1 分。

2、库房墙角上有蜘蛛网、无吊灰，发现一处扣0.5分。

3、门窗破损，发现一处扣1分。

4、料架上无有积尘，发现一处扣0.5分。

5、照明灯具破损，不能满足作业要求，发现一处扣1分。

6、料棚顶破损漏雨，发现一处扣2分。

7、仓库内道路不通畅，发现一处扣1分。

其他（2分）

在仓库中积极提出合理化建议。

提出合理化建议者加2分

六、保障服务（10分）

    加强行业之风建设，贯彻落实法律、法规、规章等有关规定。尊重、关爱客人，为客人提供主动、热情、周到、文明的服务。（5分）

1、制定开展文明服务的相关制度和行业之风奖惩规定。

2、采取具体有效措施，确保制度的落实。

1、无相关制度措施和奖惩规定各扣2分；

2、制度和措施不落实扣1分。

    请领、下收、下送等连续性服务流程合理、便捷。（3分）

1、各物资请领、下收、下送程序的告知服务；

2、各项服务流程合理、便捷，环节之间无缝链接。

实时实地检查，发现缺陷扣1分。

    仓库应联系电话等服务。（2分）

1、仓库应联系电话方便科室联络，电话保持畅通。

1、无电话扣1分；

考核总评分（100分）