医院绩效工资管理实施方案

　　第一章  总  则

　　第一条  适用范围

　　本方案适用于医院全院的在岗正式职工、合同制职工以及其他享受医院绩效工资的员工。

　　第二条  目    的

　　1. 强化医院经营管理和成本控制意识，优化资源配置，充分发挥经济杠杆调节作用，保障医院经营战略目标的实现。

　　2. 与绩效考核挂钩，积极引导员工注重医疗质量和服务质量的提升，推动医院持续改进医疗服务质量和提高服务效率。

　　3．严格工资总额管理，降低运营成本，强化预算管理。

　　4．在绩效工资中凸显各类人员工作特征，建立重技术、重实效、重贡献的奖励分配机制，充分体现员工的价值，促进员工成长和创新。

　　第三条  原    则

　　实行“总量控制、分类管理、结构调整、优劳优得、成本控制、质量挂钩、兼顾公平”的原则。

　　第四条  绩效工资结构

　　方案中的绩效工资，分为月度绩效工资和单项奖惩。其他绩效工资福利按上级部门核准文件或医院相关规定执行。

　　第二章 绩效工资额度和分配管理

　　第五条  确定全院月度绩效工资额度

　　医院月度绩效工资总额以医疗业务收入为基数，结合医院财务预算，按一定比例提取。

　　第六条  中层干部绩效工资

　　医院中层干部月度绩效工资中的管理绩效工资部分由院部针对其管理职能统一考核后发放，具体金额的核定由医院另行统一规定。另外，在临床兼职的行政职能科室人员原则上不另外支付业务绩效工资。

　　第七条  单项奖惩

　　单项奖惩主要依据由医院制定的《医院奖惩条例》中规定的各奖惩项目，奖励金额由院长设立的奖励基金支出。具体奖惩项目和细则由医院另行制订。

　　第八条  科室基金

　　允许建立科室基金：科主任和护士长可提取属于本组不超过绩效工资总额3%的科室基金，科室基金可用于科室内部奖励、科室集体活动、科室职工家访及其他合理支出，但必须接受医院财务部和监审部监督。

　　第三章 绩效工资分类管理办法

　　第九条  全院定岗定编

　　全院设置病床1200张，按照床人比1：1.25计算，全院应配置员工1500人。

　　把全院员工分为临床医师、护理人员、医技人员、行政管理人员、工勤人员五类，各类别人员编制比例为：

　　其中：

　　其中按照原编制原则麻醉科、理疗科、供应室、导医组人员在医技人员中核定。确定绩效工资总额时，将麻醉科、理疗科人员纳入临床医生类别，将供应室、导医组人员纳入护理人员类别。

　　第十条  岗位价值评价，确定全院各岗位的岗位系数

　　岗位价值评价是指在工作分析的基础上，按照统一的岗位价值评价标准，对胜任各个岗位所需要的知识技能、岗位责任、岗位风险、负荷压力、沟通能力、创新变革等六个方面进行分析与评比，并采用计分的方式将岗位价值进行量化，计算出医院各类各级别岗位价值系数。

　　第十一条  参与分配人员按岗位分类

　　参与分配的员工共分为临床医生、护理人员、医技人员、行政后勤人员四类，另外急诊科和体检中心以科室为独立核算单元，不区分医护。

　　1．临床医生：

　　ü 消化内科、心血管内科、血液内科、内分泌科、呼吸科、肾内科、神内科、儿科、肿瘤科、中西医结合科、骨外科、神外科、普外科、肛肠科、肝胆科、胸外科、耳鼻喉科、康复科、针灸科、理疗科、泌尿外科、眼科、妇产科、ICU、口腔科、皮肤科、放疗室。

　　ü 麻醉科

　　2．护理人员：

　　ü 病区护理单元：消化内科、心血管内科、肾内科、神内科、血液内分泌病区、呼吸内科、传染科、中医科、儿科、肿瘤科、普外科、胸外科、肝胆科、神外科、骨外科、妇产科、泌尿外科、耳鼻喉科、眼科、康复科、ICU。

　　ü 手术室、供应室

　　ü 门诊护理人员：注射室、换药室、门诊手术室、导医组。

　　3．医药技人员：

　　ü 医技科室：检验科、同位素室、B超室、心电图室、检验科、输血科、病理科、脑电图室、肌电图室、CT室、放射科。

　　ü 药学部

　　4．行政后勤人员：

　　ü 核计工作量：司机班、门诊收费处、住院结算处、挂号室

　　ü 按系数核发：办公室、护理部、人力资源部、医务部、医患关系部、科教部、信息部、财务部、门诊部、监审部、院感管理部、医保管理部、文化传播部、安全保卫部、后勤保障部的行政人员。

　　第十二条  确定各类人员的岗位系数和，计算绩效工资所占比例

　　医院确定月绩效工资发放总额后，根据岗位评价委员会评价得出的《医院岗位系数一览表》中各岗位的岗位系数，结合上文所述的各类人员定编数计算得出，即：

　　临床医师绩效工资总额 = 医院核定发放绩效工资总额×

　　护理人员绩效工资总额 = 医院核定发放绩效工资总额×

　　医技人员绩效工资总额 = 医院核定发放绩效工资总额×

　　管理人员绩效工资总额 = 医院核定发放绩效工资总额×

　　工勤人员绩效工资总额 = 医院核定发放绩效工资总额×

　　各类卫生技术人员的人员总数确定后，按正高：副高：中级：初级为1：1：4：4的比例核定到各岗位，得出各岗位编制人数，再分别用各岗位编制人员×对应的岗位系数并求和就能得出该类岗位的岗位系数和。

　　按照此方法算出各类人员的岗位系数积点和以及所占的比例为：

　　第十三条  确定各类人员月度绩效工资总额

　　通过医疗收入提成比例核定的全院绩效工资总额，以及通过岗位系数累积占比得出的系数比例，核算各类岗位的月度绩效工资总额：

　　某类人员月度绩效工资总额=该月全院绩效工资总额×该类人员的系数比例

　　通过岗位系数核算出的各类人员月度绩效工资总额为绩效工资理论支付值，作为预算控制的重要指标，如果实际核计绩效工资值超出理论支付值的范围，则用校正系数进行总额控制，校正系数=理论支付值÷实际核发支付值，则本月应核发绩效工资总额=实际核计绩效工资×校正系数。

　　第四章 月度绩效工资管理办法

　　第十四条  科室系数评价，确定各科室的相对系数

　　科室系数评价是指按照统一的科室系数评价标准，从科室风险、工作负荷、业务驱动、经济贡献、工作标准、战略价值等六个维度对各科室进行分析、比较与衡量，用量化的数字把科室的相对重要性表示出来。

　　第十五条  月度绩效工资与综合绩效考核结果挂钩

　　医院进行绩效考核是以实现医院经营任务为目的，医院的战略目标确定以后，根据医院内外部环境的实际情况，细分医院战略目标的构成要素，结合个人岗位的工作分析，将指标由院级指标分解到科室指标和个人指标，各指标间具有严密的连续性和因果关系，并以此为基础建立医院的业绩管理体系。

　　医院的月度绩效考核应用三支柱六维度绩效考核工具，着重考核各科室的医疗质量和服务质量，综合考核实行百分制，并将考核结果直接与科室月度绩效工资分配挂钩。

　　绩效考核分值与绩效系数换算如下：

　　第十六条  科室月度绩效工资衡量的指标

　　临床科室医生主要以工作量（实际占用总床日数、门诊人次）和科室收支结余作为衡量指标，并综合考虑科室的平均住院日、每医生管床日数和门诊诊疗时间等因素，运用动态定岗定编的方法核算，结合科室系数和岗位系数，以系数积分的方式进行月度绩效工资分配。

　　临床科室护理组主要以实际占用总床日数、出院病人数和科室收支结余以及其它主要工作量指标作为衡量指标，以单位工作量和单位收支结余积分的方式进行月度绩效工资分配。

　　医技科室主要以系数积点和科室收支结余作为衡量指标，分别计算系数绩效工资和结余绩效工资，通过两者加和得出本科室的月度绩效工资额。

　　行政后勤科室主要以科室系数和岗位系数的积点作为衡量指标，通过计算本科室系数积点在行政后勤总积点中占的比例得出本科室月度绩效工资额。

　　个别独立核算的科室根据科室的工作特点，考核其工作量或收支结余指标进行月度绩效工资分配。

　　第十七条  各类工作量指标的取值

　　各科室的具体实际工作量数据以信息部提供的《医院（月报）统计工作报表》为准，个别需要自行统计的需确保数据的真实有效性。

　　第十八条  科室收支结余的计算方法

　　科室收支结余 = 科室收入-科室支出

　　（一）科室支出（临床病区科室和医技科室）

　　A.基本工资：包含科室内所有正式员工的档案工资、临聘以及其他员工合同规定的固定工资。

　　B.保险费用：医院为员工缴纳的医疗保险、养老保险、社会保险、住房公积金等福利保险费用以实际发放数额计算

　　C.夜班费：科室人员加班、值夜班、替班等产生的人员费用。

　　D.卫生津贴：以实际发放数额计算。

　　E.办公用品消耗：按科室实际发生消耗值计，具体数值由后勤保障部提供。

　　F.卫生材料消耗：按科室实际发生消耗值计，主要由后勤保障部提供，另外包括了氧气消耗费用，其数值由财务部提供。

　　G.设备折旧：按后勤保障部提供的数值核算。

　　H.房屋折旧：按后勤保障部提供的数值核算。

　　I.布类折旧：按后勤保障部提供的数值核算。

　　J.水电气费：按科室实际发生值计，具体数值由后勤保障部提供。

　　K.管理费用：按医院规定的分摊办法分摊。

　　L.病人欠费：按科室实际发生值计提（绿色通道的病人欠费不在此范围内）。

　　（二）科室收入：

　　临床科室实际收入=科室住院实际收入+科室门诊收入+它科转入-它科转出

　　医技科室实际收入=医技科室住院收入+门诊收入

　　A.挂号费：临床科室按实际发生的100%计提。

　　B.诊疗费：临床科室按实际发生的100%计提。

　　C.床位费：临床科室按实际发生的100%计提。

　　D.医技收入（间接收入）：开单的临床科室和操作的医技科室按实际发生费用的100%计提（双计）。

　　E.治疗费：门诊治疗费和住院治疗费按财务部提供的报表的100%计入科室。

　　F.氧气收入：临床、手术科室按实际发生的输氧费用的100%计提。

　　G.陪伴费：按各科室实际发生金额的100%计入。

　　H.诊疗费：临床科室按实际发生的100%计提。

　　I.护理费：临床科室按实际发生的100%计提。

　　J.手术收入：手术科室和麻醉科各计100%（双计）。

　　K.麻醉费：麻醉科按实际发生的100%计提。

　　L.接生费：临床科室按实际发生的100%计提。

　　M.其他：包括出诊费、工本费等，按科室实际发生的100%计提。

　　第五章 各类人员月度绩效工资具体发放办法

　　第十九条  临床医生月度绩效工资发放办法

　　一.病区和门诊医生

　　病区/门诊科室医生主要以实际占用总床日数和科室收支结余作为衡量指标，并综合考虑科室的平均住院日、每医生管床日数和门诊诊疗时间等因素，运用动态定岗定编的方法核算，结合科室系数和岗位系数，以系数积分的方式进行月度绩效工资分配。

　　病区/门诊医生绩效工资总额=全院绩效工资总额×病区/门诊医生所占比例

　　（一）计算本科室医生的工作量和收支结余编制数

　　临床科室医生的人员编制数通过工作量（实际占用总床日数、门诊人次）和科室收支结余两个指标核定，每个指标的权重各占50%：

　　某科室医生编制=工作量核定医生数×50%+收支结余核定医生数×50%

　　1.工作量核定医生数

　　临床医生的工作量主要考虑实际占用总床日数和门诊人次两个指标：

　　工作量核定医生数

　　= 实际占用总床日数×平均住院日系数÷本月工作日÷每医生核定管床数

　　+ 门诊人次÷本月工作日 ÷（每日工作时间×90%÷诊疗效率）

　　（1）实际占用总床日数直接从信息科提供的统计报表中取值。

　　（2）平均住院日系数主要考虑病人的周转情况，周转快的科室其工作量相对较大，通过平均住院系数的调节，鼓励科室提高病床周转速度：

　　（3）本月工作日取实际计算月份除周六日和法定节假日外的应出勤天数。

　　（4）每医生核定管床日数主要通过本院实际工作负荷并参照同类医院的平均负荷水平核定：

　　（5）门诊人次直接从信息部提供的统计报表中取值。

　　（6）每日有效工作时间取值每日工作时间7小时，90%的使用效率，即每天有7×60×90%=378分钟的有效工作时间。

　　（7）诊疗效率（分钟/人）即医生看一个门诊病人所需花费的平均时间，此值的确定参考了《编制标准》、本院的实际效率以及同类医院的平均水平：

　　2.收支结余核定医生数

　　收支结余核定医生数=科室收支结余÷全院临床医生人均收支结余

　　（1）科室收支结余以财务核算数据为准，具体收入和成本归结办法详见上文“第十八条  科室收支结余的计算方法”。

　　（2）全院临床医生人均收支结余取全院病区/门诊医生核定的绩效工资总额除以临床医生的有效人数计算（其中合同制员工按0.5人，见习人员按0.2人计）。

　　3. 综上所述，

　　某科室医生编制=工作量核定医生数×50%+收支结余核定医生数×50%

　　（二）计算科室临床医生的科室和岗位系数积点和

　　科室临床医生积点和

　　= 科室系数×∑（科室核定级别的医生数 × 相应级别的岗位系数）

　　1.科室核定级别的医生数指将通过工作量和收支结余核定的科室医生编制人员按照正高：副高：中级：初级=0.5：1.5：4：4的比例核定。

　　2. 科室系数和岗位系数具体详见《医院科室和岗位系数一览表》。

　　（三）计算科室月度绩效工资和

　　科室医生月度绩效工资和

　　= 病区/门诊医生绩效工资总额×                                    ×绩效系数

　　二.麻醉科

　　麻醉科的月度绩效工资理论值总额直接从全院绩效工资总额中按比例计提出来，作为调节的依据，但实际核发数额主要由麻醉科具体的麻醉工作量和科室收支结余核定。

　　1.工作量指标

　　工作量绩效工资

　　= ∑（各类麻醉台数 × 相应类别的单位分值）×每分值绩效工资

　　（1）麻醉工作量按信息部提供的统计报表的分类方法，分为全麻、氯胺酮、持硬、腰麻、臂丛以及其他，根据其操作的技术难度核定各单位工作量的分值：

　　（2）每分值绩效工资按核定数发放。

　　2.科室收支结余绩效工资

　　收支结余绩效工资 = 科室收支结余÷100×每百元收支结余绩效工资

　　（1）科室收支结余以财务核算数据为准，具体收入和成本归结办法详见上文“第十八条  科室收支结余的计算方法”。

　　（2）每百元收支结余绩效工资按核定数发放。

　　3.综上所述，

　　麻醉科月度绩效工资

　　= （工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资）×绩效系数

　　（未完待续）