看过《以产科为例，谈如何编制收入预算》的同仁们都知道：这家医院产科年度预算要实现，必须要有8448人次住院才能够完成年度预算。现在营销部应当拿出相应的对策来保障产科病人住院人数，才能够满足产科的需求。

     首先：我们先按照上年度产科住院病人的各渠道到诊情况进行分析，如下

假如按上述的比例继续进行营销活动，各项活动的费用情况如何？

   假如按上述的费用进行相应的营销费用，应当需要进行那些配置来保障相应的工作能够到位？

     除自然病人因医院品牌的提升，其占比为18.24%，与上年度保持一致，未发生重大经营变化，应当能够保障。

     网络推广全年326.35万元，平均每月27.20万元。一个网络团队大约15人，平均薪酬4.5K，外加住房、伙食、社保和其他福利，每人每月需要1.5K，合计每人每月6K。15人需要9万元。减去办公费用2000元。每月的推广费用约为18万元。根据过去的经验数据，通过情况下，每到诊住院病人的推广成本为1300元，即预计到诊住院孕妇138人。能够答成网络这个渠道的支持。

     公交广告全年272.43万元，根据本地区公交车车体广告成本，每辆每台2万元，即可签约136辆公交车。上年度实际签约公交车100辆，实际到诊平均每月96人，新增30辆公交车能否答成每月多增14名住院患者，这需要对去年公交车的分布进行分析，是增加密度还是扩大公交车的范围？还是优化路线。根据医院对病房改造，从中低端向中高端发展，势必需要把公交车新增的部分布局到经过中高端小区的路线，可能更加适合。公交车增量30%，预计住院病人能够增加20%以上，预计能够超过预算到诊人数。

     孕妇学校的开展。根据上年度的情况和费用的开支，本渠道能够维持总量即可，成长性不能过于乐观。孕妇学校的费用支出可保持与去年不变。

     出院转介绍是加强内经营，提高科室自主发展的一个很好的渠道。随着住院条件的改善，出院转介绍工作更得更容易，为了加强本渠道，今年可把出院转介绍的相关指标分解到科室，并纳入绩效考核中，有利于持续推进此项工作的开展，可适当增加用于提升医疗服务质量方面的提入和适当提高出院转介绍的绩效考核。

     根据医院的战略要求，医院的营销费用应当控制在15%以内，医院要实现5280万元，应当开支792万元，比上述预计费用需要减少67.78万元。根据上述分析，应当分别压缩孕妇学校31.78万元，网络支出24万元，公交车体广告12万元。

     最后：孕妇学校每周一次活动，每到诊1人300元奖励，每介绍1人参加孕妇学校活动100元；每周一次活动1000元。签约公交车车体广告130辆，每辆每年2万元。网络配置15人，每月推广费用16万元。出院转介绍病人给予科室2%提成纳入绩效工资予以奖励。

     收入预算与营销预算是不可分离的，只有做到了这一点，我们的到诊、我们的医疗收入才有保障。