员工人事管理制度

　　一、岗位编制：

　　医院定员定岗及岗位设置由院办上报公司批准后执行。原则每个岗位限定一人，亦可一人多岗。如需增编或减编，各科室及时申报，上报公司调整编织。

　　二、选聘管理

　　各用人部门根据工作业务发展需要，在核定的编制内，增加人员，应按以下程序进行：

　　1.进行内部调整，从医院其他部门吸收适合该岗位任职要求的人才，最大限度的发挥现有人员的潜力。

　　2.应聘人员，应按以下程序进行：

　　1）填写《应聘人员登记表》，办公室预审，收集应聘者的资料，核对、评估材料的真实性、完整性，对于符合要求者进行面试。

　　2）具体面试步骤：

　　专科医生（医助）---办公室---业务院长---院长

　　护士（导医）---办公室---护理部---业务院长---院长

　　院办人员（行政、财务、后勤）---办公室---业务院长---院长

　　根据岗位性质、工作需求等，可增加面试环节。

　　3.到本院工作的员工试用期原则上一至三个月，根据实际情况而定。在试用期内出现下列情形之一的，不予录用：

　　1)    违反医院相关管理规定者；

　　2)    不能独立完成工作任务；

　　3)    理论或技术考试、考核不合格；

　　4)    身体条件不符合岗位需求；

　　5)    其他有违职业道德的行为。

　　4.凡员工签订合同，期限原则上三年期。合同期限视员工自身情况、岗位需要情况而定；合同期满前1月，医院将对员工在院工作期问的表现、成长进步、工作能力等进行综合考核评估，结合岗位需求情况，决定是否续签。

　　5.员工待遇与聘用合同相关的问题，可到院办进行咨询，劳资双方共同协商解决；但任何人不得以任何言行影响或破坏正常劳动关系，否则视为违规。

　　三、离职管理

　　辞职

　　1.员工辞职需提前一个月向其科室主任及院办提出书面申请。

　　2.员工主管与离职员工积极沟通，对综合素质良好的员工尽力挽留，并上报分管领导，探讨其工作环境，条件和待遇的可能性。

　　3.辞职员工填写离任申请书，经各部门负责人签署同意或不同意的意见后，各部门完成交接手续，最后递交院办。

　　4.员工离职时必须办妥离职手续，对违约者，应按合同规定追究违约责任。否则员工本人将承担由此造成的损失。

　　辞退

　　1.员工违反医院管理规定，不能履行工作职责，医院可按辞退处理。

　　2.员工未经批准擅自离开医院者，视为自动离职，作除名处理。除名员工必须按医院管理规定办理离职手续。

　　3.凡违纪辞退，除名的员工，医院不事先通知和作任何补偿。

　　4.在通知辞退期内，如有关员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，医院有权追究其经济责任。

　　四、移交、监交手续办理

　　1.员工获准离职或作辞退处理时，由行政人事部发给《离任申请书》依规定办理移交手续。

　　2.离职员工应填写《移交清单》1式3份后，并由移交人及接交人签字盖章。移交清单由移交人、接交人各持1份，1份送行政人事部备查。

　　3.移交事项

　　1)    现款、帐表凭证

　　2）服装、财产设备、器具、公章

　　3）规章、技术文件、业务等有关资料

　　4）其他应交办事项

　　4.监交

　　1）主任级以上员工由院长监交，

　　2）主管级以下员工由直属主任监交。

　　医保管理制度

　　为了做好广大参保人员的医疗服务，保证我院医疗保险诊疗工作的有序开展，根据省、市、区医保的有关文件精神，结合我院实际情况，特制定以下管理制度：

　　1.对医保患者要验证卡、证、人。

　　2.定期对在院患者进行查房，并有记录。

　　3.应严格掌握出入院标准，实行宿床制。

　　4.住院期间医疗卡、医疗证必须交医院管理。不准将未住院的医疗卡、证放医院管理。

　　5.严禁利用参保患者的名义为自己或他人开药、检查治疗的，如有经查清核实后将严肃处罚，并取消医保处方权。

　　6.严禁串换药品、串换诊疗项目、串换病种、乱收费、分解收费等行为。

　　7.严禁误导消费、开大处方、重复检查。

　　8.严格控制参保病人的医疗费用，严格执行抗生素使用指导原则等有关规定，实行梯度用药，合理药物配伍，不得滥用药物，不得开人情处方、开"搭车"药。

　　9.参保病人出院带药应当执行处方规定，一般急性疾病出院带药不得超过3天用量,慢性疾病不得超过7天。

　　10.严格按照病历管理的有关规定，准确、完整地记录诊疗过程。

　　财务及后勤保障管理

　　一、财务处工作制度

　　1.正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，严禁贪污盗窃，违法乱纪行为。

　　2.严格执行国家对药品作价的规定和《四川省医疗服务价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按程序办理审批手续。

　　3.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据原则上一律不报销。因公借支或出差，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

　　4.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

　　5.财务部门应与有关科配合，定期对固定资产（房屋、设备、家具、药品、器械等）和流动资产（药品、低值易耗品、卫生材料等）等资产和物资进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

　　6.会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

　　7.加强住院费用管理，实行住院费用"一日清单制"，严格执行医保、新农合的有关政策。

　　（完）